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勞務稅務籌劃

【課程收益】
了解個稅扣繳操作中存在的風險漏洞，高效合規(guī)做好匯算清繳工作；
從用工新政角度，掌握勞務用工管理新政實務；
掌握*人力資源稅收政策；
掌握各崗位人力成本保、薪、稅綜合籌劃策略；
掌握靈活用工模式與人力資源成本優(yōu)化策略。

【培訓對象】
各企業(yè)人力資源總監(jiān)（經理）、財務總監(jiān)（經理）、行政總監(jiān)（經理）、薪資福利主管(專員)、績效主管(專員)、社保主管(專員)、培訓主管(專員)、培訓師、企業(yè)法律顧問，
各類管理人員和業(yè)務骨干以及財務部、人事部、勞資部、總經辦、辦公室、企管部、綜合部、銷售部等部門相關人員參加。

【培訓內容】
課程大綱（課程大綱僅為課程部分內容綱要，具體內容見課程講義）
專題一 2020年*人力資源稅收政策解讀
一、不同用工關系視角下的稅務合規(guī)管理
1. 勞動關系下的薪酬稅務合規(guī)管理
2. 勞務關系下的薪酬稅務合規(guī)管理
3. 勞務派遣與人力資源外包關系下的薪酬稅務合規(guī)管理
4. 工資、個稅和社保的關系：社保為何能夠入稅？
二、職工福利待遇涉稅問題
1. 貨幣性福利待遇的個稅扣繳
2. 非貨幣性福利待遇的個稅扣繳
3. 職工福利與企業(yè)所得稅扣除
4. 財務報銷活動中的勞動法與稅務合規(guī)管理
三、年度個稅稅額計算方式
1. 綜合所得的個稅稅額計算
2. 勞動仲裁與訴訟視角下的專項附加扣除
3. 經營所得的個稅稅額計算
4. 其他收入形式的個稅稅額計算
四、個稅預扣預繳與匯算清繳
1. 未依法代扣個稅的法律后果
2. 非法支付薪酬的法律后果
3. 個稅如何正確預扣預繳
4. 個稅匯算清繳如何操作：為何有人補稅有人退稅？

專題二 2020年*用工政策解讀
一、人力資源合同相關政策
1. 勞動合同新形式：《人力資源社會保障部辦公廳關于訂立電子勞動合同有關問題的函》（2020.3.4）
2. 勞動爭議角度詳解勞動合同的24個黃金條款
3. 勞動合同終止與解除管理與爭議焦點
4. 非勞動關系用工合同管理：
（1）非勞動關系用工合同的優(yōu)劣勢分析
（2）非勞動關系用工合同的風險管理
（3）靈活用工的扶持政策
二、社保入稅相關政策
1. 2020年*社保入稅政策匯編
2. 企業(yè)社保合規(guī)自檢：
（1）繳費人員合規(guī)自檢
（2）繳費基數(shù)、繳費比例合規(guī)自檢
（3）繳費時間合規(guī)自檢
（4）繳費地點合規(guī)自檢
3. 社保勞動爭議處理攻略
4. 社保行政爭議處理攻略
5. 社保征管趨勢分析：《人力資源社會保障部 關于印發(fā)社會保險基金要情報告制度的通知》（2020年04月22日）

專題三 人力資源成本保、薪、稅綜合籌劃
一、業(yè)務崗位人員的保薪稅籌劃
1. 與績效掛鉤的薪酬發(fā)放策略
2. 與考勤掛鉤的薪酬發(fā)放策略
3. 年終獎的發(fā)放策略
4. 加班工資管理中的勞動法與稅務籌劃
二、高級管理人員的保薪稅籌劃
1. 如何解決高級管理人員薪酬拆分問題
2. 如何解決高級管理人員適用高額稅率問題
3. 如何解決高級管理人員社保繳費基數(shù)核定問題
三、銷售崗位人員的保薪稅籌劃
1. 如何解決銷售人員的提成稅負畸高問題
2. 營銷合伙人模式的引入與靈活用工應用
四、靈活用工模式與人力資源成本優(yōu)化
1. 2020年語境下的靈活用工是如何界定的？
2. 2020年國家為何鼓勵平臺經濟與靈活用工？
3. 靈活用工能幫企業(yè)解決哪些方面的問題？
4. 靈活用工如何防范勞動法律與稅收風險？
5. 靈活用工實操攻略：結構轉型、關系調整與組織建設

【培訓證書】
《管理會計師CNMA專業(yè)能力證書》履行其工作職責具備必要的專業(yè)知識和能力水平,推動會計工作由核算向理財、管理和決策轉變,從而為促進中國經濟的發(fā)展做出貢獻,也對行業(yè)發(fā)展具有重要的意義和作用。進而為《會計改革與發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》明確提出的“到2020年培養(yǎng)3萬名精于理財、善于管理和決策的管理會計人才”的總體目標貢獻力量。

【主講專家】
李  陽  事務所執(zhí)業(yè)律師，某法稅綜合服務團隊執(zhí)行主任。原稅務稽查案件審理員、稅務系統(tǒng)公職律師。在人力資源法稅服務領域具有豐富的實務與培訓經驗。曾在10余省市為近百家國內知名企業(yè)的財務與人力資源管理者提供新個稅法、勞動法與社保相關培訓。業(yè)務方向：稅務健康檢查、稅務籌劃、人力資源法稅服務等。

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