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財稅風險管控培訓

 

【課程背景】

上市企業(yè)財務問題，涉稅事項是證券會、交易所問詢的重要內容。財稅風險是造成上市企業(yè)商譽損失，披星及產生股價波動的重要原因。許多跨年度的業(yè)務，歷史問題，時間差異問題，重組業(yè)務及股權轉讓、分紅問題，商譽及無形資產減值損失問題弄得手忙腳亂，忙而無效，并且總是出現(xiàn)各種稅務問題，聘請專業(yè)的會計事務所進行出具報告，其質量為什么總是受到質疑，上市企業(yè)面臨的主要財稅問題有：

1、證券會、交易所對上市企業(yè)的相關財務、稅務要求是什么

2、為什么高價聘請的會計事務所不能完全規(guī)避大的財務風險

2、企業(yè)改制與并購重組的涉稅問題應如何謀劃

3、企業(yè)從投資、經營、并購重組、成果分配需要規(guī)避哪些財稅風險

4、股權、股票轉讓、轉增股本、股權激勵中涉及的風險點有哪些

5、企業(yè)中稅務籌劃難點的解決辦法與思路

6、上市企業(yè)的財務風險控管怎樣才能達到治本的目標

7、堡壘都是從內部攻破的，如何強化公司內部治理管控財務風險

這些痛點和難點，問題和風險，如何規(guī)避？有什么套路？有什么方法和技巧......本課程中，池老師結合30多年工作的體驗、感悟、萃取出一套財稅籌劃方法論，在提升學員思維認知的過程中，學會方法與技巧，使企業(yè)股東、老總、稅務、財務人員共同滿意，實現(xiàn)雙贏，使企業(yè)避免財稅風險利于長遠穩(wěn)健發(fā)展。

 

【課程收益】

學會和掌握上市企業(yè)財務監(jiān)管要求和涉稅風險點

深度理解未雨綢繆，真正實現(xiàn)上市企業(yè)的財務監(jiān)控作用

學會并運用。可以根據(jù)企業(yè)經營目標及要求進行合理利用會計技巧，正確理解和運用各項財稅政策，靈活處理各項業(yè)務，為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護航

掌握并運用稅務籌劃若干稅務籌劃方法，無風險完成財務設計

學以致用，真正通過財務改革達到規(guī)避財稅風險的目的

 

【課程對象】

總經理、副總經理、財務經理及財務人員等

 

【課程大綱】

一、目前，稅務金稅四期及證券會、交易所對財稅管控有哪些變化

1、稅務金四上線，對上市企業(yè)的財務質量提出新挑戰(zhàn)

(1) 通過近幾年的稅務管理政策變化、智慧稅務建設進行講解、分析

(2) 金四數(shù)字化升級智能化改造進度及功能簡單介紹

(3) 全電發(fā)票的特點？傳統(tǒng)發(fā)票、電子發(fā)票、稅控發(fā)票的區(qū)別

案例：稅務若干正反兩方面的案例說明講解

2、財務監(jiān)督管理有哪些變化

(1) 《關于進一步加強財務監(jiān)督管理的意見》特點、重點、要點介紹

(2) 2023年版《股票注冊管理辦法》中有哪些變化，監(jiān)管有什么新的特點

(3) 若干信息違規(guī)披露、財務造假、內幕交易案例的啟示

案例：上市企業(yè)若干正反兩方面的案例說明講解

3、討論新形勢及強化監(jiān)管下，上市企業(yè)該如何改變

啟發(fā)式進行引導、互動

互動：分組或提問方式進行，將問題和建議收集

 

二、標本兼治，重在內修。如何規(guī)范財務，規(guī)避財稅風險？

1、財務架構是否要重新變革

(1) 優(yōu)秀企業(yè)的萃煉五步法及企業(yè)六個層級理論

(2) 企業(yè)成長過程中的紅線（數(shù)據(jù)模型）

(3) 企業(yè)財務規(guī)范的架構設計參考

(4) 財務分析的智能化介紹

案例：優(yōu)秀企業(yè)財務控管案例及架構建設

2、規(guī)避財稅風險的原則

(1) 財稅籌劃的正確思路與方法有哪些

(2) 規(guī)避財稅風險的數(shù)據(jù)運用模型

(3) 稅務問題的風險控管模型介紹

案例：優(yōu)秀企業(yè)的稅務籌劃案例

 

三、上市企業(yè)的涉稅業(yè)務政策講解

1、企業(yè)的重組業(yè)務與稅務政策

(1) 企業(yè)重組內容介紹：合并、分立、收購

(2) 資產、股權、債務重組的政策區(qū)別

(3) 重組業(yè)務的財稅風險點

(4) 重組的特殊性業(yè)務處理

案例：重組案例成功的經驗萃取

2、企業(yè)非貨幣性的投資處理

(1) 非貨幣性資產投資處理的程序

(2) 涉及的稅務風險及處理

(3) 劃入與劃轉的資產在稅務處理上有什么區(qū)別

3、企業(yè)分紅與轉增股本的涉稅問題

(1) 權益性投資的稅務處理問題

(2) 上市公司的股息差別化政策業(yè)務

(3) 分紅的方式及不同的稅務政策業(yè)務

案例：分紅稅務案例講解

4、股權轉讓的涉稅政策業(yè)務

(1) 轉讓金融商品業(yè)務介紹

(2) 企業(yè)轉讓股權與個人轉讓股權的稅務政策區(qū)別

(3) 個人和企業(yè)限售股轉讓的稅務政策

(4) 技術入股涉及的稅務政策

案例：稅務案例講解

5、股權激勵涉稅政策業(yè)務

(1) 企業(yè)股權激勵的政策規(guī)定

(2) 股票期權的涉稅問題

(3) 股權獎勵的涉稅問題

(4) 個人所得稅法與股權激勵政策銜接的規(guī)定

案例：稅務案例講解

 

四、針對企業(yè)實際問題進行交流反饋

(1) 現(xiàn)場對企業(yè)普遍存在的難點問題進行交流和分析

(2) 針對企業(yè)的有關情況提出若干需整改的問題和風險點

(3) 設計并提供工具、方案

 

財稅風險管控培訓